حاسبة ضريبة القيمة المضافة
أضف ضريبة القيمة المضافة إلى سعر أو استخرجها من سعر يشملها، بنسبة السعودية 15% أو الإمارات 5% أو مصر 14% أو بلد عربي آخر.
النسب الأساسية المطبقة حتى أكتوبر 2026. لا تشمل النسب المخفضة والإعفاءات.
جرّب أداة أخرى
اخترناها لتكمل هذه الأداةتحسب هذه الحاسبة ضريبة القيمة المضافة بطريقتين: إضافتها إلى سعر قبل الضريبة لتعرف السعر النهائي، أو استخراجها من سعر يشملها لتعرف السعر الأصلي وقيمة الضريبة. تختار البلد فتُضبط النسبة الأساسية المطبقة فيه: السعودية 15%، والإمارات 5%، والبحرين 10%، وعُمان 5%، ومصر 14%، والأردن 16% ضريبة مبيعات عامة، ولبنان 11%، والمغرب 20%، وتونس والجزائر 19%، وموريتانيا 16%، أو تكتب نسبة أخرى. النسب مراجعة حتى أكتوبر 2026، ولا تشمل النسب المخفضة والإعفاءات.
طريقة الاستخدام
- 01أدخل المبلغقبل الضريبة أو شاملاً لها.
- 02اختر المطلوبإضافة الضريبة أو استخراجها.
- 03اختر البلد أو النسبةأو اكتب نسبة أخرى.
- 04اقرأ الأرقام الثلاثةالسعر قبل الضريبة، وقيمة الضريبة، والسعر شاملاً.
متى تفيدك هذه الأداة؟
- التجارتسعير المنتجات وكتابة الأسعار شاملة الضريبة.
- المشترونمعرفة الضريبة المضمّنة في فاتورة.
- المحاسبونالتحقق السريع من مبالغ الإقرار.
أمثلة
- إضافة 15%سعر 1,000 قبل الضريبة في السعودية: الضريبة 150، والسعر شاملاً 1,150.
- استخراج 15%سعر شامل 1,150: السعر قبل الضريبة 1,000 والضريبة 150، لا 172.50 كما يخطئ من يضرب في 15% مباشرة.
- الإماراتسعر 200 درهم قبل الضريبة يصبح 210 بضريبة 5%.
- مصرسعر شامل 114 جنيهاً بضريبة 14% أصله 100 والضريبة 14.
نصائح لنتيجة أفضل
- لا تضرب الشامل في النسبةلاستخراج الضريبة اقسم على واحد زائد النسبة، ولا تضرب السعر الشامل في النسبة.
- الفاتورة الضريبيةفي السعودية الفوترة الإلكترونية إلزامية للمسجلين، والحاسبة للحساب فقط لا للفاتورة.
القانونان
للإضافة: الضريبة تساوي السعر في النسبة، والشامل يساوي السعر زائد الضريبة. للاستخراج: السعر قبل الضريبة يساوي الشامل مقسوماً على واحد زائد النسبة، والضريبة هي الفرق.
النسب وتاريخها
السعودية 15% منذ يوليو 2020، والإمارات 5% منذ 2018، والبحرين 10% منذ 2022، وعُمان 5% منذ أبريل 2021، ومصر 14% منذ يوليو 2017. والنسب كلها هي النسب الأساسية، ولكل بلد نسب مخفضة وإعفاءات لسلع وخدمات معينة.
التقريب في الفواتير
تحسب الأداة بالدقة الكاملة وتعرض منزلتين عشريتين. وفي الفواتير قد يختلف المجموع بهللة أو قرش إذا قُربت الضريبة على كل بند ثم جُمعت، بدل حسابها على الإجمالي مرة واحدة، وكلا الطريقين شائع.
ما لا تحسبه
الإعفاءات والنسب الصفرية والمخفضة، وقواعد التسجيل، والرسوم الأخرى كالضرائب الانتقائية. للحالات الخاصة اكتب النسبة بنفسك أو راجع هيئة الضرائب في بلدك.
أسئلة شائعة
كيف أحسب الضريبة 15% من مبلغ؟
اضرب المبلغ في 0.15 لتحصل على الضريبة، وفي 1.15 للسعر شاملاً.
كيف أستخرج الضريبة من سعر شامل؟
اقسم السعر الشامل على 1.15 لتحصل على السعر قبل الضريبة، والفرق هو الضريبة.
كم ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟
5% في النسبة الأساسية.
هل في الكويت وقطر ضريبة قيمة مضافة؟
لم تُطبق حتى تاريخ مراجعة هذه الصفحة، فاستعمل نسبة أخرى إن طُبقت لاحقاً.
هل تُحفظ الأرقام؟
لا، الحساب في متصفحك فقط.